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民政局2017年部门决算公开
2018-08-06 18:02:57   来源:   评论:0 点击:


 
玉田县民政局部门决算公开说明
第一部分  玉田县民政局概况
一、部门职责
玉田县民政局作为管理全县民政事务的职能部门,主要负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五?;У募泄┭头稚⒐┭?、临时生活救助工作、全县城镇低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活,加强流浪乞讨人员救助管理。保障孤儿基本生活,加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。负责城乡居民、优抚对象医疗救助、重特大疾病救助工作。负责全县防灾减灾及救灾储备管理;开展应急避难场所建设;制定完善救灾应急预案,组织开展预案演练活动;组织、指导全省拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实,负责全省转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  2个,为玉田县民政局、玉田县六所敬老院,与上年决算相比无变化。其中:行政单位1个,事业单位1个。年末实有人数44人,其中行政编(含参公)19人、事业编25人,其他人员0人。下设优抚科、救济科、党政综合办公室 、婚姻登记处、社会事务科、基层政权科、地名办公室、老龄办公室、少数民族办公室 、民间组织科等12个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县民政局,与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
全年较好的完成了城乡社会救助,实施分类救助,应保尽保,动态管理.建立孤儿最低养育标准自然增长机制。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善,对未成年人社会?;ぬ峁┍匾谋;こ∷?。维护老年人合法权益。解决优抚对象的生活、医疗困难,做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置,保障退役士兵合法权益;加强职业教育和技能培训,提高退役士兵参与社会竞争能力;按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作,全面落实军休干部的政治和生活待遇。推进全县社会组织健康发展,优化行政区划空间布局,提高登记质量,规范婚姻登记业务,建立健全城乡基层群众自治组织,逐步实现社会工作者专业化、职业化。建设完善全县自然灾害救助应急体系。实施分类救助,保障受灾群众基本生活。
第二部分   玉田县民政局2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县民政局2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计2125.55万元。其中:财政拨款收入2125.55万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入减少13246.07万元,主要原因是低保、特困、城乡医疗救助、重点优抚对象补助资金由财政局社??谱ɑЧ芾硎褂?。与2016年相比减少195.9万元,主要原因是:缩减开支。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计2405.8万元。与年初预算相比,本年支出减少12965.82万元,主要原因是低保、特困、城乡医疗救助、重点优抚对象补助资金由财政局社??谱ɑЧ芾硎褂?。
与2016年相比,本年支出增加722.93万元,主要原因是重点优抚对象抚恤待遇提标,城市最低生活保障金支出增加。其中:基本支出366.62万元,增加92.21万元,主要原因为人员经费和日常公用增加;项目支出2039.19万元,增加630.72万元,主要原因为重点优抚对象抚恤待遇提标,城市最低生活保障金支出增加。
年末结转结余总计914.72万元,比上年度减少280.26万元。主要原因是:重点优抚对象抚恤待遇提标,城市最低生活保障金支出增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数15371.62万元,调整预算数2405.8万元,决算数2405.8万元,年末结转和结余914.72万元。决算数比年初预算数减少12965.82万元,主要原因为低保、特困、城乡医疗救助、重点优抚对象补助资金由财政局社??谱ɑЧ芾硎褂?。与2016年相比,决算数增加722.93万元,原因为重点优抚对象抚恤待遇提标,城市最低生活保障金支出增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额3.45万元,与年初预算数相比减少0.52万元,主要原因是缩减开支。与上年相比增加1.05万元。主要原因是:涉军事务增多。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元。与上年相比增加(减少)0万元。因公出国(境)0团 0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算3.45万元,与年初预算数相比减少0.52万元,主要原因是缩减开支。与上年相比增加1.05万元,主要原因是涉军事务增多。其中:公务用车运行维护费支出3.45万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置  0辆,2017年底公务用车保存量1辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比减少1.47  万元,主要原因是缩减开支。与上年相比增加(减少)0万元。国内公务接待 0次,0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出366.62万元,主要包括人员经费和日常公用支出
与年初预算相比减少651.7万元,主要原因是缩减开支。与上年相比增加92.21万元。主要原因是人员经费和日常公用增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数320.7万元,决算数310.58万元,比年初预算节减10.12万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数210万元,决算数207.9万元,比年初预算节减2.1万元;工程类政府采购预算数34.47万元,决算数33.78万元,比年初预算节减0.69万元;服务类政府采购预算数76.23万元,决算数68.9万元,比年初预算节减7.33万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额2438.56万元,较年初减少1709.33万元。其中流动资产1145.29万元,较年初减少1717.56万元;固定资产1293.27万元,较年初增加8.23万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数9.58万元、年末数14.93万元,较年初增加5.35万元;专用设备资产年初数50.44万元,年末数51.66万元,较年初增加1.22万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数228.54万元、年末数230.2万元,较年初增加1.66万元。
本部门共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
(例如:2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零   
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零)
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。民政局2017年部门决算公开表格.xls
民政局2017年部门决算公开目录.doc
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